Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3987 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
LAVAGEM VEICULO ISB 7372 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO IXZ 8712 |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO IRA 3082 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGENS BEICULO ISZ 8217 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO IUV 5323 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO JBA 7C73 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO JAL 8E833 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO IRE 8146 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO ISB 7372 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO JAL8E83 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO ISZ 8217 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
LAVAGEM VEICULO ISB 7372 LAVAGEM VEICULO IXZ 8712 LAVAGEM VEICULO IRA 3082 LAVAGENS BEICULO ISZ 8217 LAVAGEM VEICULO IUV 5323 LAVAGEM VEICULO JBA 7C73 LAVAGEM VEICULO JAL 8E833 LAVAGEM VEICULO IRE 8146 LAVAGEM VEICULO ISB 7372 LAVAGEM VEICULO JAL8E83 LAVAGEM VEICULO ISZ 8217 |
1.130,00 |
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| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.130,00 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2024
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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1.130,00 |
| TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
