Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3988 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EQUIPAMNETOS ESPORTIVOS,REFERENTE AOS JOGOS DESPORTIVOS RURAIS.
BOLA DE FUTSAL |
192,95 |
192,95 |
| 1.00 |
BOLA DE VÔLEI |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PAGAMENTO DE EQUIPAMNETOS ESPORTIVOS,REFERENTE AOS JOGOS DESPORTIVOS RURAIS.
BOLA DE FUTSAL BOLA DE VÔLEI |
291,95 |
|
|
| TOTAL |
291,95 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
291,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
