| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PARTE ELETRONICA DO CAMINHÃO VW 8-150 CAMINHÃO ESTE UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICAS DA CIDADE E INTERIOR. MODULO INJEÇÃO ELETRONICA | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1.00 | MOLA PEDAL EMBREAGEM | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO TENSOR | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | CONTATO DA IGNIÇÃO | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PARTE ELETRONICA DO CAMINHÃO VW 8-150 CAMINHÃO ESTE UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICAS DA CIDADE E INTERIOR. MODULO INJEÇÃO ELETRONICA MOLA PEDAL EMBREAGEM ROLAMENTO TENSOR CONTATO DA IGNIÇÃO | 7.095,00 | ||
| 13/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 7.095,00 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2024 NELVO FRIEDRICH - 10105 | 7.095,00 | ||
| TOTAL | 7.095,00 | 7.095,00 | 7.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
