Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR NELCIMAR AMARAL EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 3788 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 86793 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 82811 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR NELCIMAR AMARAL EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 3788 NF 86793 NF 82811 |
120,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
120,00 |
|
| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3994/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
