Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
3996
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA MECÂNICA PESADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PAC 2, ANO 2013 SERIE JAP 04706.
BORRACHA
460,00
460,00
2.00
INF P/BRISA TEMP 6MM CURVO VERDE
400,00
800,00
1.00
VIDRO PARABRISA TEMPERADO 6MM CURVO VERDE
822,00
822,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA MECÂNICA PESADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PAC 2, ANO 2013 SERIE JAP 04706.
BORRACHA INF P/BRISA TEMP 6MM CURVO VERDE VIDRO PARABRISA TEMPERADO 6MM CURVO VERDE
2.082,00
TOTAL
2.082,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.082,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
