| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4010 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO BALNERAIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI E PARQUE DE EXPOSIÇÕES. CABO MULTIPLEX 4X10MM | 13,90 | 1.112,00 |
| 60.00 | CABO PP3X4MM | 23,40 | 1.404,00 |
| 1.00 | CHAVE DE COMANDO DE GRUPO | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO BALNERAIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI E PARQUE DE EXPOSIÇÕES. CABO MULTIPLEX 4X10MM CABO PP3X4MM CHAVE DE COMANDO DE GRUPO | 3.196,00 | ||
| 06/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 3.196,00 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.196,00 | ||
| TOTAL | 3.196,00 | 3.196,00 | 3.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
