SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO BALNERAIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI E PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
CABO MULTIPLEX 4X10MM
13,90
1.112,00
60.00
CABO PP3X4MM
23,40
1.404,00
1.00
CHAVE DE COMANDO DE GRUPO
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO BALNERAIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI E PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
CABO MULTIPLEX 4X10MM CABO PP3X4MM CHAVE DE COMANDO DE GRUPO
3.196,00
06/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
3.196,00
11/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.196,00
TOTAL
3.196,00
3.196,00
3.196,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
