| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.I.HARMONIA(PRÉ-ESCOLA),ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO AO SALDO RESTANTE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DAS VEREADORAS PRISCILA TRAMONTINI E JANE MARTINS..................... CONTRATO nº207/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024..... --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V-12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA). OBS: O EQUIPAMENTO DE ATENDER AS ESPECIFI | 2.200,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.I.HARMONIA(PRÉ-ESCOLA),ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO AO SALDO RESTANTE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DAS VEREADORAS PRISCILA TRAMONTINI E JANE MARTINS..................... CONTRATO nº207/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024..... --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V-12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA). OBS: O EQUIPAMENTO DE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO....................... | 4.400,00 | ||
| 21/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 4.400,00 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4015/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | 52,80 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4015/2024 PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661 | 4.347,20 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/06/2024 | 52,80 | Lançada | |
| TOTAL | 52,80 |
