AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE,
COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.F.AFFONSO BILLIG, ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO AO SALDO RESTANTE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DAS
VEREADORAS PRISCILA TRAMONTINI E JANE MARTINS.....................
CONTRATO nº207/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024.....
---------------------------------
=AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V-12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA). OBS: O EQUIPAMENTO DEVE
ATENDER AS ESPECIFICA
2.200,00
2.200,00
1.00
=AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 9.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA).OBS:O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO.......................
1.961,66
1.961,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE,
COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.F.AFFONSO BILLIG, ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO AO SALDO RESTANTE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DAS
VEREADORAS PRISCILA TRAMONTINI E JANE MARTINS.....................
CONTRATO nº207/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024.....
---------------------------------
=AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V-12.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA). OBS: O EQUIPAMENTO DEVE
ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO....................... =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 9.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA).OBS:O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO.......................
4.161,66
21/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
2.200,00
21/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4016/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA
26,40
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4016/2024 - DANFE nº831 SÉRIE 1.
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661
2.173,60
TOTAL
4.161,66
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
1.961,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.