| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA, ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO AO SALDO RESTANTE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DAS VEREADORAS PRISCILA TRAMONTINI E JANE MARTINS........ CONTRATO nº207/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024..... --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 9.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA). OBS: O EQUIPAMENTO DE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCR | 1.961,66 | 1.961,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA, ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO AO SALDO RESTANTE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO DAS VEREADORAS PRISCILA TRAMONTINI E JANE MARTINS........ CONTRATO nº207/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024..... --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 9.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA). OBS: O EQUIPAMENTO DE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO....................... | 1.961,66 | ||
| 19/11/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CREDOR NÃO VAI ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 9000BTUS, MOTIVO: FABRICANTES NÃO ESTÃO ENTREGANDO OS PRODUTOS .SRTA,DIESSICA RECEBEU A SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO POR E-MAIL. | -1.961,66 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
