| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4024 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024....................... CONTRATO nº207/2024.............. --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 18.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA)......................... --------------------------------- | 3.281,00 | 3.281,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024....................... CONTRATO nº207/2024.............. --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 18.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA)......................... --------------------------------- | 3.281,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.281,00 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4024/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | 39,37 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2024 PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661 | 3.241,63 | ||
| TOTAL | 3.281,00 | 3.281,00 | 3.281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/05/2025 | 39,37 | Lançada | |
| TOTAL | 39,37 |
