Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4024 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE,
COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024.......................
CONTRATO nº207/2024..............
---------------------------------
=AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 18.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA).........................
--------------------------------- |
3.281,00 |
3.281,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE,
COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024.......................
CONTRATO nº207/2024..............
---------------------------------
=AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 18.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA).........................
--------------------------------- |
3.281,00 |
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| 13/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.281,00 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4024/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
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39,37 |
| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2024
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661 |
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3.241,63 |
| TOTAL |
3.281,00 |
3.281,00 |
3.281,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
13/05/2025 |
39,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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39,37 |
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