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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4024 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024....................... CONTRATO nº207/2024.............. --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 18.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA)......................... --------------------------------- 3.281,00 3.281,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA ,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2024....................... CONTRATO nº207/2024.............. --------------------------------- =AR CONDICIONADO WIFI SPLIT ECO INVERTER QUENTE E FRIO 220V, 18.000 BTUS(COM INSTALAÇÃO INCLUSA)......................... --------------------------------- 3.281,00
13/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.281,00
13/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4024/2024, 16661 - PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA 39,37
27/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2024 PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 16661 3.241,63
TOTAL 3.281,00 3.281,00 3.281,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/05/2025 39,37 Lançada
TOTAL   39,37