Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4030 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM RADIO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE SALTO JACUIENSE SOBRE AS REGRAS PARA ISENÇÃO DO IPTU |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM RADIO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE SALTO JACUIENSE SOBRE AS REGRAS PARA ISENÇÃO DO IPTU |
1.350,00 |
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| 20/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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1.350,00 |
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| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2024
RADIO GERAÇÃO FM LTDA - 4348 |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
