Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS/GLP PARA COZINHA DAS, ESCOLAS MUN. DE ENSINO INFANTIL(PRÉ-ESCOLAR),PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2024.
CONTRATO nº202/2024..............
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=RECARGA GAS/GLP/P45 COM ENTREGA NO LOCAL.........................
--------------------------------- =RECARGA GAS/GLP/P13 COM ENTREGA NO LOCAL......................... |
4.899,00 |
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| 17/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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460,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,00 |
| 18/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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3.381,00 |
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| 18/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4035/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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8,11 |
| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4035/2024 - REF.DANFE nº55769789 SÉRIE 890.
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075 |
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3.372,89 |
| TOTAL |
4.899,00 |
3.841,00 |
3.841,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.058,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
