Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS/GLP PARA COZINHA DA ESCOLA MUN.DE ENSINO ESPECIAL,PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2024.
CONTRATO nº202/2024..............
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=RECARGA GAS/GLP/P13 COM ENTREGA NO LOCAL.........................
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1.380,00 |
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| 17/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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115,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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115,00 |
| 01/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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230,00 |
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| 01/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4038/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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0,55 |
| 30/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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229,45 |
| 15/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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230,00 |
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| 15/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4038/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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0,55 |
| 06/02/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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115,00 |
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| 06/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4038/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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0,28 |
| 18/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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114,72 |
| 18/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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229,45 |
| TOTAL |
1.380,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
690,00 |
