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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4038	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS/GLP PARA COZINHA DA ESCOLA MUN.DE ENSINO ESPECIAL,PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2024. CONTRATO nº202/2024.............. --------------------------------- =RECARGA GAS/GLP/P13 COM ENTREGA NO LOCAL......................... ---------------------------------	115,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS/GLP PARA COZINHA DA ESCOLA MUN.DE ENSINO ESPECIAL,PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2024. CONTRATO nº202/2024.............. --------------------------------- =RECARGA GAS/GLP/P13 COM ENTREGA NO LOCAL......................... ---------------------------------	1.380,00
17/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		115,00
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			115,00
01/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		230,00
01/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4038/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO			0,55
30/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			229,45
15/01/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.		230,00
15/01/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4038/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO			0,55
06/02/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		115,00
06/02/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4038/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO			0,28
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			114,72
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			229,45
TOTAL		1.380,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				690,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	01/10/2024	0,55		Lançada
IRRF	15/01/2025	0,55		Lançada
IRRF	06/02/2025	0,28		Lançada
TOTAL		1,38