AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS/GLP PARA COZINHA DA ESCOLA MUN.DE ENSINO ESPECIAL,PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2024.
CONTRATO nº202/2024..............
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=RECARGA GAS/GLP/P13 COM ENTREGA NO LOCAL.........................
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115,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS/GLP PARA COZINHA DA ESCOLA MUN.DE ENSINO ESPECIAL,PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2024.
CONTRATO nº202/2024..............
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=RECARGA GAS/GLP/P13 COM ENTREGA NO LOCAL.........................
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1.380,00
17/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
115,00
11/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
115,00
01/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
230,00
01/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4038/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO
0,55
TOTAL
1.380,00
345,00
115,55
SALDO A PAGAR
1.264,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
