Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS/GLP PARA COZINHA DAS, ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL,PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2024.
CONTRATO nº202/2024..............
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=RECARGA GAS/GLP/P45 COM ENTREGA NO LOCAL.........................
--------------------------------- =RECARGA GAS/GLP/P13 COM ENTREGA NO LOCAL......................... |
13.455,00 |
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| 17/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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3.956,00 |
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| 17/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4040/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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16,62 |
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4040/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.939,38 |
| 01/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.369,00 |
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| 01/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4040/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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5,69 |
| TOTAL |
13.455,00 |
6.325,00 |
3.961,69 |
| SALDO A PAGAR |
9.493,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
