Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4042 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS TUBO PARA ESCOLA DARCI TEODORO SAMPAIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA QUEIMADAS
LAMPADA TUBO 20W |
24,90 |
149,40 |
| 10.00 |
LAMPADA LED 50W |
67,80 |
678,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS TUBO PARA ESCOLA DARCI TEODORO SAMPAIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA QUEIMADAS
LAMPADA TUBO 20W LAMPADA LED 50W |
827,40 |
|
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| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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827,40 |
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| TOTAL |
827,40 |
827,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
827,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
