Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA DE BORRACHARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
ORÇAMENTON. 353
CONSERTO DE PNEU 12/165
60,00
60,00
1.00
ORÇAMENTO N. 341
VEICULO RANDON-2018 PSJ-0006
CONSERTO DE PNEU ESTERPED.
60,00
60,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU 12/16.5
60,00
60,00
1.00
ORÇAMENTO N. 338 VEICULO PJ 006
CONSERTO DE PNEU 12/165
60,00
60,00
1.00
ORÇAMENTO N. 332
CONSERTO DE PNEU 12/16.5
60,00
60,00
2.00
ORÇAMENTO N. 328 VEICULO IWK-6920
MONTAGEM DE PNEU
25,00
50,00
1.00
ORÇAMENTO N. 323 VEICULO RANDON
CONSERTO DE PNEU 12/5.16
60,00
60,00
1.00
ORÇAMENTO N. 322 VEICULO ILA0036
CONSERTO DE PNEU 900X20
60,00
60,00
1.00
ORÇAMENTO N. 317 VEICULO PSJ006
MONTAGEM DE PNEU 12X16/5
60,00
60,00
2.00
AUTORIZAÇÃO N. 326 VEICULO ILA036
CONSERTO DE PNEU
60,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA DE BORRACHARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
ORÇAMENTON. 353
CONSERTO DE PNEU 12/165 ORÇAMENTO N. 341
VEICULO RANDON-2018 PSJ-0006
CONSERTO DE PNEU ESTERPED. MONTAGEM DE PNEU 12/16.5 ORÇAMENTO N. 338 VEICULO PJ 006
CONSERTO DE PNEU 12/165 ORÇAMENTO N. 332
CONSERTO DE PNEU 12/16.5 ORÇAMENTO N. 328 VEICULO IWK-6920
MONTAGEM DE PNEU ORÇAMENTO N. 323 VEICULO RANDON
CONSERTO DE PNEU 12/5.16 ORÇAMENTO N. 322 VEICULO ILA0036
CONSERTO DE PNEU 900X20 ORÇAMENTO N. 317 VEICULO PSJ006
MONTAGEM DE PNEU 12X16/5 AUTORIZAÇÃO N. 326 VEICULO ILA036
CONSERTO DE PNEU
650,00
04/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
650,00
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
