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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	4048	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA DAR MAIOR SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS. AMORTECEDOR	345,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA DAR MAIOR SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS. AMORTECEDOR	690,00
19/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		690,00
25/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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