Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA DE BORRACHARIA REFERENTE A PEÇAS ADQUIRIDAS PARA OS VEICULOS LOTADOS COM A SECRETARIA DE AGRICULURA.
ORÇAMENTO N. 353
TIP TOP 04
45,00
45,00
1.00
ORÇAMENTO N. 341
CAMARA- PNEU 12/16.5
230,00
230,00
1.00
VÁLVULA TRG18A
45,00
45,00
1.00
PNEU 12/16.5
1.850,00
1.850,00
1.00
ORÇAMNETON. 338
TIP TOP04
45,00
45,00
2.00
ORÇAMENTO N.328
VÁLVULA 14
10,00
20,00
1.00
ORÇAMENTO N. 323
TIP TOP 04
45,00
45,00
1.00
AUTORIZAÇÃO N. 326
COLARINHO R-20
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA DE BORRACHARIA REFERENTE A PEÇAS ADQUIRIDAS PARA OS VEICULOS LOTADOS COM A SECRETARIA DE AGRICULURA.
ORÇAMENTO N. 353
TIP TOP 04 ORÇAMENTO N. 341
CAMARA- PNEU 12/16.5 VÁLVULA TRG18A PNEU 12/16.5 ORÇAMNETON. 338
TIP TOP04 ORÇAMENTO N.328
VÁLVULA 14 ORÇAMENTO N. 323
TIP TOP 04 AUTORIZAÇÃO N. 326
COLARINHO R-20
2.360,00
17/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
2.360,00
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4049/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
2.360,00
TOTAL
2.360,00
2.360,00
2.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
