Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931916 |
0,00 |
256,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931916 |
256,95 |
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04/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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256,95 |
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04/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4056/2024, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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3,07 |
10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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253,88 |
TOTAL |
256,95 |
256,95 |
256,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
04/06/2024 |
3,07 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,07 |
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