| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 4057 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA REFERENTE A PEÇAS E MAO DE OBRA USADAS NOS VEICULOS DA SECRETARAIA DE SAÚDE. MANGUEIRA ENTRADA DE AR GOL | 258,00 | 258,00 |
| 1.00 | AMORT.ONIX 20 DIANTEIRO L/E | 652,50 | 652,50 |
| 1.00 | AMORT. ONIX 20/DIANTEIRO L/D | 652,50 | 652,50 |
| 2.00 | COXIM SUP. AMORT. DIANTEIRO ONIX 20 | 225,00 | 450,00 |
| 2.00 | KIT AMORT. ONIX/ PLUS 20 D | 94,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA REFERENTE A PEÇAS E MAO DE OBRA USADAS NOS VEICULOS DA SECRETARAIA DE SAÚDE. MANGUEIRA ENTRADA DE AR GOL AMORT.ONIX 20 DIANTEIRO L/E AMORT. ONIX 20/DIANTEIRO L/D COXIM SUP. AMORT. DIANTEIRO ONIX 20 KIT AMORT. ONIX/ PLUS 20 D | 2.201,00 | ||
| 13/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.201,00 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4057/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 2.201,00 | ||
| TOTAL | 2.201,00 | 2.201,00 | 2.201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
