Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA REFERENTE A PEÇAS E MAO DE OBRA USADAS NOS VEICULOS DA SECRETARAIA DE SAÚDE.
MANGUEIRA ENTRADA DE AR GOL
258,00
258,00
1.00
AMORT.ONIX 20 DIANTEIRO L/E
652,50
652,50
1.00
AMORT. ONIX 20/DIANTEIRO L/D
652,50
652,50
2.00
COXIM SUP. AMORT. DIANTEIRO ONIX 20
225,00
450,00
2.00
KIT AMORT. ONIX/ PLUS 20 D
94,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA REFERENTE A PEÇAS E MAO DE OBRA USADAS NOS VEICULOS DA SECRETARAIA DE SAÚDE.
MANGUEIRA ENTRADA DE AR GOL AMORT.ONIX 20 DIANTEIRO L/E AMORT. ONIX 20/DIANTEIRO L/D COXIM SUP. AMORT. DIANTEIRO ONIX 20 KIT AMORT. ONIX/ PLUS 20 D
2.201,00
13/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.201,00
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4057/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
2.201,00
TOTAL
2.201,00
2.201,00
2.201,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
