Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA REFERENTE A MÃO DE OBRA CARRO LOTADO COM SECRETRAIA DE SAÚDE.
SERVIÇO DE GEOMETRIA
120,00
120,00
1.00
MÃO DE OBRA
250,00
250,00
1.00
DIAGNOSTICO ELETRÔNICO
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELETRICA REFERENTE A MÃO DE OBRA CARRO LOTADO COM SECRETRAIA DE SAÚDE.
SERVIÇO DE GEOMETRIA MÃO DE OBRA DIAGNOSTICO ELETRÔNICO
490,00
13/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
490,00
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
