SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TECNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO..................
PORTARIA DE VIAGEM Nº8...........
EMISSÃO DA PORTARIA:04/06/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TECNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO..................
PORTARIA DE VIAGEM Nº8...........
EMISSÃO DA PORTARIA:04/06/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
05/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2024
EDUARDO DONA - 14037
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
