| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DONA |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TECNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº8........... EMISSÃO DA PORTARIA:04/06/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TECNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº8........... EMISSÃO DA PORTARIA:04/06/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 05/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 375,00 | ||
| 12/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2024 EDUARDO DONA - 14037 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
