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Exercício: 2024
Nome do Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4066	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº232/2024.............. --------------------------------- =SPRAY REPELENTE DE INSETOS 200ml CADA.............................	14,83	444,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº232/2024.............. --------------------------------- =SPRAY REPELENTE DE INSETOS 200ml CADA.............................	444,90
TOTAL		444,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				444,90