| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VERANEZ DE MORAES HAAS |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº230/2024.............. --------------------------------- =VENENO PARA BARATA,LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1LT................. | 43,00 | 516,00 |
| 19.00 | =FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 48 ROLOS DE 60 METROS CADA. | 160,00 | 3.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº230/2024.............. --------------------------------- =VENENO PARA BARATA,LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1LT................. =FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 48 ROLOS DE 60 METROS CADA. | 3.556,00 | ||
| 11/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 3.556,00 | ||
| 16/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2024 VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 | 3.556,00 | ||
| TOTAL | 3.556,00 | 3.556,00 | 3.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
