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Exercício: 2024
Nome do Credor: VERANEZ DE MORAES HAAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4067	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº230/2024.............. --------------------------------- =VENENO PARA BARATA,LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1LT.................	43,00	516,00
19.00	=FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 48 ROLOS DE 60 METROS CADA.	160,00	3.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº230/2024.............. --------------------------------- =VENENO PARA BARATA,LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1LT................. =FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 48 ROLOS DE 60 METROS CADA.	3.556,00
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.556,00
16/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2024 VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500			3.556,00
TOTAL		3.556,00	3.556,00	3.556,00
SALDO A PAGAR				0,00