| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VERANEZ DE MORAES HAAS |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº230/2024.............. --------------------------------- =CREME PARA CABELO, POTE DE 1KG CADA. | 12,00 | 360,00 |
| 27.00 | =GEL PARA CABELO 240gr. | 8,17 | 220,59 |
| 27.00 | =HASTES FLEXÍVEIS(COTONETES) CAIXA COM 75 UNIDADES CADA. | 1,99 | 53,73 |
| 9.00 | =LOÇÃO HIDRATANTE PARA O CORPO EMBALAGEM DE 200ml CADA. | 36,60 | 329,40 |
| 6.00 | =XAMPÚ PARA BEBÊ EMBALAGEM DE 400ml CADA. | 10,74 | 64,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº230/2024.............. --------------------------------- =CREME PARA CABELO, POTE DE 1KG CADA. =GEL PARA CABELO 240gr. =HASTES FLEXÍVEIS(COTONETES) CAIXA COM 75 UNIDADES CADA. =LOÇÃO HIDRATANTE PARA O CORPO EMBALAGEM DE 200ml CADA. =XAMPÚ PARA BEBÊ EMBALAGEM DE 400ml CADA. | 1.028,16 | ||
| 02/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.028,16 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2024 VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 | 1.028,16 | ||
| TOTAL | 1.028,16 | 1.028,16 | 1.028,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
