AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº230/2024..............
---------------------------------
=CREME PARA CABELO, POTE DE 1KG CADA.
12,00
360,00
27.00
=GEL PARA CABELO 240gr.
8,17
220,59
27.00
=HASTES FLEXÍVEIS(COTONETES) CAIXA COM 75 UNIDADES CADA.
1,99
53,73
9.00
=LOÇÃO HIDRATANTE PARA O CORPO EMBALAGEM DE 200ml CADA.
36,60
329,40
6.00
=XAMPÚ PARA BEBÊ EMBALAGEM DE 400ml CADA.
10,74
64,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº230/2024..............
---------------------------------
=CREME PARA CABELO, POTE DE 1KG CADA. =GEL PARA CABELO 240gr. =HASTES FLEXÍVEIS(COTONETES) CAIXA COM 75 UNIDADES CADA. =LOÇÃO HIDRATANTE PARA O CORPO EMBALAGEM DE 200ml CADA. =XAMPÚ PARA BEBÊ EMBALAGEM DE 400ml CADA.
1.028,16
02/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.028,16
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2024
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500
1.028,16
TOTAL
1.028,16
1.028,16
1.028,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
