AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA
TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº225/2024..............
---------------------------------
=PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE 20cm X 21cm,FARDO COM 1.000 UNIDADES CADA.
10,50
630,00
50.00
=SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 50 UNIDADES CADA.
8,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA
TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº225/2024..............
---------------------------------
=PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE 20cm X 21cm,FARDO COM 1.000 UNIDADES CADA. =SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 50 UNIDADES CADA.
1.030,00
25/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.030,00
16/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2024
JONATHAN AFONSO DO PRADO - 16669
1.030,00
TOTAL
1.030,00
1.030,00
1.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
