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Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4070	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº225/2024.............. --------------------------------- =SACO DE LIXO DE 50 LITROS,PACOTE COM 50 UNIDADES CADA.	8,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº225/2024.............. --------------------------------- =SACO DE LIXO DE 50 LITROS,PACOTE COM 50 UNIDADES CADA.	240,00
02/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		240,00
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2024 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 16669			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00