AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA
TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº227/2024..............
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=Vassoura de nylon para uso geral com cerdas macias, fixada em base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etique
6,50
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA
TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº227/2024..............
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=Vassoura de nylon para uso geral com cerdas macias, fixada em base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante.
65,00
18/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
65,00
23/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2024
LIRA DA LUZ CIA LTDA - 16666
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
