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Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4071	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº227/2024.............. --------------------------------- =Vassoura de nylon para uso geral com cerdas macias, fixada em base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etique	6,50	65,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº227/2024.............. --------------------------------- =Vassoura de nylon para uso geral com cerdas macias, fixada em base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante.	65,00
TOTAL		65,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				65,00