AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº227/2024..............
---------------------------------
=Vassoura de nylon para uso geral com cerdas macias, fixada em base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante.
6,50
32,50
30.00
Desinfetante para banheiro 500 ml
1,90
57,00
20.00
Veneno granulado para rato 25g
1,15
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº227/2024..............
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=Vassoura de nylon para uso geral com cerdas macias, fixada em base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante. Desinfetante para banheiro 500 ml Veneno granulado para rato 25g
112,50
29/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
112,50
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2024
LIRA DA LUZ CIA LTDA - 16666
112,50
TOTAL
112,50
112,50
112,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
