| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1920.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº221/2024.............. --------------------------------- =Fralda descartável tamanho XG | 1,35 | 2.592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº221/2024.............. --------------------------------- =Fralda descartável tamanho XG | 2.592,00 | ||
| 21/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.592,00 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2024 ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16679 | 2.592,00 | ||
| TOTAL | 2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
