Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO
JACUÍ RS,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES
DE SEGURANÇA, TRAFEGABILIDADE E HABITABILIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS INTENSAS DOS DIAS 29 e 30/04/2024.....................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº042/2024.
CONTRATO nº234/2024..............
---------------------------------
=GASOLINA COMUM.................. |
21.140,00 |
|
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| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
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1.835,31 |
|
| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4080/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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|
4,40 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4080/2024 - DANFE nº000.000.733 SÉRIE 003, RELATÓRIO e CUPONS FISCAIS ANEXO.
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
1.830,91 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
3.218,11 |
|
| 08/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4080/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
7,72 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4080/2024 - REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA,TRAFEGABILIDADE E HABITABILIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS,COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL PORTARIA nº1466/24. DANFE nº000.000.749 SÉRIE 003,RELATÓRIO ANEXO.
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
3.210,39 |
| 15/07/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC, SOLICITOU ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4080/2024. |
-8.788,20 |
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| 18/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
3.960,61 |
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| 18/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4080/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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|
9,51 |
| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4080/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA,TRAFEGABILIDADE E HABITABILIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS INTENSAS . PAGAMENTO COM RECURSO DA DEFESA CIVIL PORTARIA nº1466/2024. DANFE nº55818994 SÉRIE 890.
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
3.951,10 |
| 06/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
1.118,61 |
|
| 06/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
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1.555,77 |
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| 06/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4080/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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|
2,68 |
| 06/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4080/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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|
3,73 |
| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.552,04 |
| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.115,93 |
| 28/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
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663,39 |
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| 28/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4080/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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|
1,59 |
| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4080/2024 - REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕE DE SEGURANÇA,TRAFEGABILIDADE e HABITABILIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS INTENSAS DOS DIAS 29 e 30/04/2024. DANFE nº000000170 SÉRIE 21. FONTE DE RECURSO:1006 DEFESA CIVIL/PORTARIA nº1466/24.
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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|
661,80 |
| TOTAL |
12.351,80 |
12.351,80 |
12.351,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
