| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº226/2024.............. ------------------------------- =Vassoura de palha para uso geral com fibras naturais de palha, fixada em base de madeira, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante. | 20,50 | 492,00 |
| 40.00 | Detergente líquido para lavar louças 500 ml | 1,15 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº226/2024.............. ------------------------------- =Vassoura de palha para uso geral com fibras naturais de palha, fixada em base de madeira, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante. Detergente líquido para lavar louças 500 ml | 538,00 | ||
| 26/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 538,00 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2024 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 16676 | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
