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Exercício: 2024
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4084	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº226/2024.............. ------------------------------- =Vassoura de palha para uso geral com fibras naturais de palha, fixada em base de madeira, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante.	20,50	492,00
40.00	Detergente líquido para lavar louças 500 ml	1,15	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº226/2024.............. ------------------------------- =Vassoura de palha para uso geral com fibras naturais de palha, fixada em base de madeira, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante. Detergente líquido para lavar louças 500 ml	538,00
TOTAL		538,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				538,00