AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA
TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº228/2024..............
---------------------------------
=Saco de lixo 30 litros pacote c/ 10 unidades
3,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA
TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº228/2024..............
---------------------------------
=Saco de lixo 30 litros pacote c/ 10 unidades
180,00
13/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
180,00
13/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4087/2024, 16674 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
2,16
16/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2024
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 16674
177,84
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
