AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº228/2024..............
---------------------------------
=Desodorante aerossol 150 ml (30 masculinos e 24 femininos)
9,90
534,60
6.00
Desodorizador de ar aerossol 360 ml
9,60
57,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº228/2024..............
---------------------------------
=Desodorante aerossol 150 ml (30 masculinos e 24 femininos) Desodorizador de ar aerossol 360 ml
592,20
15/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
592,20
15/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4088/2024, 16674 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
7,10
TOTAL
592,20
592,20
7,10
SALDO A PAGAR
585,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
