Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382................ |
7.000,00 |
|
|
| 10/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.500,13 |
|
| 10/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
4,00 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.496,13 |
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.734,47 |
|
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
4,35 |
| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.730,12 |
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.851,35 |
|
| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
4,65 |
| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.846,70 |
| 09/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
770,03 |
|
| 09/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,93 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
768,10 |
| 08/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
1.051,54 |
|
| 08/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
2,64 |
| 16/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.048,90 |
| 21/01/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA, MOTIVO: SOBRA DE SALDO EXERCÍCIO 2024. |
-92,48 |
|
|
| TOTAL |
6.907,52 |
6.907,52 |
6.907,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
