Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4093
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Conta de Despesa:
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO PELOTÃO MIRIM
BLOCOS EDUCATIVOS DE MONTAR 1000 PÇS
229,95
229,95
1.00
JOAOGO INFANTIL ENCAIXE COR MONTE E ASSOCIE AS CORES
99,95
99,95
1.00
JOGO EDUCATIVO MONTANDO OS NUMEROS DE MADEIRA
124,95
124,95
2.00
JOGOS DE MEMORIA SLIME EMOJI
59,95
119,90
1.00
CARTILHA ATIVIDADE MALETA EMOÇOES
24,95
24,95
10.00
CADERNOS GRANDE 120 FLS
29,95
299,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO PELOTÃO MIRIM
BLOCOS EDUCATIVOS DE MONTAR 1000 PÇS JOAOGO INFANTIL ENCAIXE COR MONTE E ASSOCIE AS CORES JOGO EDUCATIVO MONTANDO OS NUMEROS DE MADEIRA JOGOS DE MEMORIA SLIME EMOJI CARTILHA ATIVIDADE MALETA EMOÇOES CADERNOS GRANDE 120 FLS
899,20
13/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
899,20
TOTAL
899,20
899,20
0,00
SALDO A PAGAR
899,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
