Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4094 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO PELOTÃO MIRIM
ESCRIVANINHA COM GAVETA 1,20X0,83X0,50 |
495,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO PELOTÃO MIRIM
ESCRIVANINHA COM GAVETA 1,20X0,83X0,50 |
495,00 |
|
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| 13/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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495,00 |
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| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
495,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
