SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
96.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕS DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO DE FUTSAL GERAÇÃO SAUDAVEL.
COXA/SOBRE COXA
10,90
1.046,40
5.00
ARROZ 5KG
28,90
144,50
6.00
FARDO DE SUCO
60,00
360,00
300.00
PÃO
0,80
240,00
15.00
SALSICHA
10,90
163,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕS DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO DE FUTSAL GERAÇÃO SAUDAVEL.
COXA/SOBRE COXA ARROZ 5KG FARDO DE SUCO PÃO SALSICHA
1.954,40
13/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.954,40
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4095/2024
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438
1.954,40
TOTAL
1.954,40
1.954,40
1.954,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
