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Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4102	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ANO LETIVO 2024)...... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº227/2024.............. --------------------------------- Vassoura de nylon para uso geral com cerdas macias, fixada em base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante.	6,50	520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ANO LETIVO 2024)...... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº227/2024.............. --------------------------------- Vassoura de nylon para uso geral com cerdas macias, fixada em base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante.	520,00
TOTAL		520,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				520,00