Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias junho p1 2024 |
3.254,28 |
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| 06/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/2024 |
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3.254,28 |
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| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1,01 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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14,15 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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29,95 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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38,00 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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419,30 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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554,51 |
| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.197,36 |
| TOTAL |
3.254,28 |
3.254,28 |
3.254,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
