Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias junho p1 2024 |
2.678,22 |
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| 06/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/2024 |
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2.678,22 |
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| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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47,00 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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306,40 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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400,67 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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712,38 |
| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.211,77 |
| TOTAL |
2.678,22 |
2.678,22 |
2.678,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
