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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4118	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: ferias junho p1 2024	0,00	1.093,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	FERIAS SERVIDORES REF.: ferias junho p1 2024	1.093,09
06/06/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/2024		1.093,09
06/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			9,65
06/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			145,89
06/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL SOB VENCIMENTOS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			278,86
12/06/2024	Pagamento de Empenho 4118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			658,69
TOTAL		1.093,09	1.093,09	1.093,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	06/06/2024	9,65		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	06/06/2024	145,89		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	06/06/2024	278,86		Lançada
TOTAL		434,40