| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TANARA COLERAUX MAINARDI |
| Número do empenho: | 4125 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. JUSTIFICATIVA:CRIANÇA ABRIGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NECESSITOU DE ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PARTICULAR DE URGÊNCIA, POIS O TRATAMENTO NÃO É REALIZADO NA UBS-SUS.......................... PAGAMENTO COM BASE NO PARECER JURÍDICO nº100/2024 E NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A DOUTORA SRA.TANARA COLERAUX MAINARDI,NO DIA 04/06/2024....... --------------------- | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | =RESTAURAÇÃO DENTÁRIA............ | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. JUSTIFICATIVA:CRIANÇA ABRIGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NECESSITOU DE ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PARTICULAR DE URGÊNCIA, POIS O TRATAMENTO NÃO É REALIZADO NA UBS-SUS.......................... PAGAMENTO COM BASE NO PARECER JURÍDICO nº100/2024 E NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A DOUTORA SRA.TANARA COLERAUX MAINARDI,NO DIA 04/06/2024....... --------------------------------- =TRATAMENTO DE CANAL............. =RESTAURAÇÃO DENTÁRIA............ | 850,00 | ||
| 21/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 850,00 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4125/2024, 12150 - TANARA COLERAUX MAINARDI | 93,50 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4125/2024, 12150 - TANARA COLERAUX MAINARDI | 42,50 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4125/2024 TANARA COLERAUX MAINARDI - 12150 | 714,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 21/06/2024 | 93,50 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 21/06/2024 | 42,50 | Lançada | |
| TOTAL | 136,00 |
