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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4132	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ANO LETIVO 2024)...... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Produto limpador de quadro branco, produto com especificações na embalagem e aprovado pela ANVISA. Galão de 5 Litros.	35,00	1.750,00
21.00	Palha de aço Nº 0 Fina uso geral na limpeza pesada, composição de aço carbono, peso líquido:22g, fardo c/ 14 unidades	14,70	308,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ANO LETIVO 2024)...... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Produto limpador de quadro branco, produto com especificações na embalagem e aprovado pela ANVISA. Galão de 5 Litros. Palha de aço Nº 0 Fina uso geral na limpeza pesada, composição de aço carbono, peso líquido:22g, fardo c/ 14 unidades	2.058,70
TOTAL		2.058,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.058,70