| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ANO LETIVO 2024)...... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Produto limpador de quadro branco, produto com especificações na embalagem e aprovado pela ANVISA. Galão de 5 Litros. | 35,00 | 1.750,00 |
| 21.00 | Palha de aço Nº 0 Fina uso geral na limpeza pesada, composição de aço carbono, peso líquido:22g, fardo c/ 14 unidades | 14,70 | 308,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ANO LETIVO 2024)...... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Produto limpador de quadro branco, produto com especificações na embalagem e aprovado pela ANVISA. Galão de 5 Litros. Palha de aço Nº 0 Fina uso geral na limpeza pesada, composição de aço carbono, peso líquido:22g, fardo c/ 14 unidades | 2.058,70 | ||
| 21/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.058,70 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 16677 | 2.058,70 | ||
| TOTAL | 2.058,70 | 2.058,70 | 2.058,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
