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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4134	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Papel toalha 22 x 19 fardo c/ 2 pacotes de 1.000 folhas.	14,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Papel toalha 22 x 19 fardo c/ 2 pacotes de 1.000 folhas.	560,00
22/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.		560,00
26/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 16677			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00