AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº231/2024..............
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Toalha de rosto (escura)
8,75
70,00
8.00
Álcool 92% 1 litro
8,06
64,48
12.00
Purificador de ar aerossol frasco 400gr
10,50
126,00
2.00
Balde multiuso (Tipo MOP)
24,50
49,00
6.00
Papel higiênico com 16 pacotes de 4 unidades cada, 60 metros, de boa qualidade
99,75
598,50
10.00
Sabonete 90g
1,80
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024.....
CONTRATO nº231/2024..............
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Toalha de rosto (escura) Álcool 92% 1 litro Purificador de ar aerossol frasco 400gr Balde multiuso (Tipo MOP) Papel higiênico com 16 pacotes de 4 unidades cada, 60 metros, de boa qualidade Sabonete 90g
925,98
18/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
925,98
TOTAL
925,98
925,98
0,00
SALDO A PAGAR
925,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
