| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Toalha de rosto (escura) | 8,75 | 70,00 |
| 8.00 | Álcool 92% 1 litro | 8,06 | 64,48 |
| 12.00 | Purificador de ar aerossol frasco 400gr | 10,50 | 126,00 |
| 2.00 | Balde multiuso (Tipo MOP) | 24,50 | 49,00 |
| 6.00 | Papel higiênico com 16 pacotes de 4 unidades cada, 60 metros, de boa qualidade | 99,75 | 598,50 |
| 10.00 | Sabonete 90g | 1,80 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Toalha de rosto (escura) Álcool 92% 1 litro Purificador de ar aerossol frasco 400gr Balde multiuso (Tipo MOP) Papel higiênico com 16 pacotes de 4 unidades cada, 60 metros, de boa qualidade Sabonete 90g | 925,98 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 925,98 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 4135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,98 | ||
| TOTAL | 925,98 | 925,98 | 925,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
