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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4135	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Toalha de rosto (escura)	8,75	70,00
8.00	Álcool 92% 1 litro	8,06	64,48
12.00	Purificador de ar aerossol frasco 400gr	10,50	126,00
2.00	Balde multiuso (Tipo MOP)	24,50	49,00
6.00	Papel higiênico com 16 pacotes de 4 unidades cada, 60 metros, de boa qualidade	99,75	598,50
10.00	Sabonete 90g	1,80	18,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Toalha de rosto (escura) Álcool 92% 1 litro Purificador de ar aerossol frasco 400gr Balde multiuso (Tipo MOP) Papel higiênico com 16 pacotes de 4 unidades cada, 60 metros, de boa qualidade Sabonete 90g	925,98
TOTAL		925,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				925,98