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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4136	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
72.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Sabonete 90g	1,80	129,60
4.00	Corda de aço para varal 10 metros	2,87	11,48
12.00	Filme de PVC c/ 30 metros	3,90	46,80
6.00	Inseticida aerossol 380 ml	10,50	63,00
2.00	Mamadeira com bico 300 ml	8,75	17,50
48.00	Papel higiênico fardo c/ 12 rolos de 60m	18,70	897,60
54.00	Sabão de glicerina neutro em barra 200g	2,77	149,58
12.00	Sabonete para bebê em barra 90g	2,62	31,44
30.00	Xampu frasco de 01 litro	26,25	787,50
6.00	Talco para bebê 200g	9,62	57,72
48.00	Creme dental tripla ação sabor menta original, 90g	2,62	125,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2024..... CONTRATO nº231/2024.............. --------------------------------- Sabonete 90g Corda de aço para varal 10 metros Filme de PVC c/ 30 metros Inseticida aerossol 380 ml Mamadeira com bico 300 ml Papel higiênico fardo c/ 12 rolos de 60m Sabão de glicerina neutro em barra 200g Sabonete para bebê em barra 90g Xampu frasco de 01 litro Talco para bebê 200g Creme dental tripla ação sabor menta original, 90g	2.317,98
18/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		2.317,98
TOTAL		2.317,98	2.317,98	0,00
SALDO A PAGAR				2.317,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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