| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4142 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUSIÇÃO DE GERENOS ALIMETICIOS PARA COMPOR CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SER FORNECIDO EM CARATER EMERGENCIAL ATRAVES DO DECRETO DE EMERGENCIA 3650/2024 PARA COMUNICDADE INDIGINA QUILOMBOLA URBANO CONTENDO OS ITENS ABAIXO ARROZ TIPO 1 5KG FEIJÃO PRETO 2KG MACARRÃO 500G 2 UNID AÇUCAR 5KG OLEO DE SOJA 2L FARINHA DE TRIGO 5KG FARINHA DE MILHO 2KG SAL 1KG CAFE SACHE 40G MOLHO DE TOMATE 380G LEITE 1L CALDO DE CARNE 57G BOLACHA ROSQUINHA LEITE 350G FERMENTO SECO VINAGRE ALCOOL 1L | 190,00 | 11.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | AQUSIÇÃO DE GERENOS ALIMETICIOS PARA COMPOR CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SER FORNECIDO EM CARATER EMERGENCIAL ATRAVES DO DECRETO DE EMERGENCIA 3650/2024 PARA COMUNICDADE INDIGINA QUILOMBOLA URBANO CONTENDO OS ITENS ABAIXO ARROZ TIPO 1 5KG FEIJÃO PRETO 2KG MACARRÃO 500G 2 UNID AÇUCAR 5KG OLEO DE SOJA 2L FARINHA DE TRIGO 5KG FARINHA DE MILHO 2KG SAL 1KG CAFE SACHE 40G MOLHO DE TOMATE 380G LEITE 1L CALDO DE CARNE 57G BOLACHA ROSQUINHA LEITE 350G FERMENTO SECO VINAGRE ALCOOL 1L SALSICHA LATA 2 UND LEITE EM PO 01 LTATA | 11.400,00 | ||
| 19/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 11.400,00 | ||
| 25/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2024 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 | 11.400,00 | ||
| TOTAL | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
