Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE ITENS ALIMENTICIOS REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DA DEFESA CIVIL QUE REALIZOU TRABALHO DE CAMPO NAS DATAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
COCO COLA
9,99
9,99
1.00
FANTA LARANJA
8,50
8,50
1.00
CARVÃO VEGETAL
21,99
21,99
1.00
CARNE BOVINA
116,15
116,15
1.00
PAO
6,99
6,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
PAGAMENTO DE ITENS ALIMENTICIOS REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DA DEFESA CIVIL QUE REALIZOU TRABALHO DE CAMPO NAS DATAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
COCO COLA FANTA LARANJA CARVÃO VEGETAL CARNE BOVINA PAO
163,62
TOTAL
163,62
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
163,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
