Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
900.00
AQUSIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS BIG FRALL PLUS TAM XG (NOTURNA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A ORDCEM JUDUCIAL CONFORME PROCESSO 9000278-24.2019.8.21.0161
6,10
5.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
AQUSIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS BIG FRALL PLUS TAM XG (NOTURNA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A ORDCEM JUDUCIAL CONFORME PROCESSO 9000278-24.2019.8.21.0161
5.490,00
13/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.490,00
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2024
DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA - 13371
5.490,00
TOTAL
5.490,00
5.490,00
5.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
